天津市河北区市场监督管理局

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。（二）依法组织区域内市场主体统一登记注册。（三）负责组织实施和指导区市场监管综合执法工作。（四）负责区反垄断执法。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责产品质量安全监督管理。（七）负责特种设备安全监督管理。（八）负责食品安全监督管理综合协调。（九）负责食品安全监督管理。（十）负责统一管理计量工作。（十一）负责统一管理标准化工作。（十二）负责区检验检测机构的监督管理工作。（十三）负责组织落实市场监督管理的科技发展和信息化建设规划。（十四）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。（十五）负责保护知识产权。（十六）负责本领域安全生产监督管理工作。（十七）配合有关部门推动招商引资工作。（十八）负责市场监管体系人才队伍建设工作。（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。（二十）职能转变。1.大力推进质量提升。2.深入推进简政放权。3.严守安全底线。4.加强事中事后监管。5.提高服务水平。（二十一）有关职责分工。1.与公安河北分局的有关职责分工。2.与区卫生健康委在食品、药品安全监测方面的职责分工。（二十二）为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定、工作计量器具检定测试与校准、计量技术咨询、计量技术服务、计量技术人员技术培训。（二十三）负责为个体劳动者和民营企业服务。（二十四）负责为消费者服务，受理消费者的投诉、举报，对投诉、举报内容进行整理、汇总、为市场监管和行政执法提供信息，会同有关部门调解、查处投诉、举报案件。（二十五）负责为消费者提供消费咨询服务、调解消费纠纷，依法维护消费者合法权益。

二、机构设置情况

天津市河北区市场监督管理局内设21个职能处室；下辖5个预算单位。

纳入天津市河北区市场监督管理局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区市场监督管理局(本级)
　　2.天津市河北区计量检定所
　　3.天津市河北区市场监管局12315投诉举报中心
　　4.天津市河北区个体劳动者协会
　　5.天津市河北区消费者协会
　　

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入72 ，724 ，649.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入151 ，000.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出61 ，073 ，172.00元、社会保障和就业支出8 ，177 ，703.00元、卫生健康支出3 ，624 ，774.00元。天津市河北区市场监督管理局2024年收支总预算72 ，875 ，649.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区市场监督管理局2024年部门预算收入72 ，875 ，649.00元，与2023年预算相比减少2 ，860 ，933.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算72 ，724 ，649.00元，占99.79%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入151 ，000.00元，占0.21%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区市场监督管理局2024年支出预算72 ，875 ，649.00元，与2023年预算相比减少2 ，860 ，933.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：基本支出69 ，134 ，596.00元，占94.87%；项目支出3 ，741 ，053.00元，占5.13%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区市场监督管理局2024年财政拨款收入预算72 ，724 ，649.00元，与2023年预算相比减少2 ，814 ，933.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。收入包括：一般公共预算拨款收入72 ，724 ，649.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算72 ，724 ，649.00元，与2023年预算相比减少2 ，814 ，933.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。支出包括：一般公共服务支出60 ，922 ，172.00元、社会保障和就业支出8 ，177 ，703.00元、卫生健康支出3 ，624 ，774.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区市场监督管理局2024年一般公共预算支出72 ，724 ，649.00元，与2023年预算相比减少2 ，814 ，933.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出（类）”60 ，922 ，172.00元，与2023年预算相比减少2 ，832 ，377.00元，主要原因是厉行节约，减少开支，其中：
　　“对外联络事务（款）”91 ，720.00元，包括：“事业运行（项）”91 ，720.00元，主要用于人员经费支出；
　　“市场监督管理事务（款）”60 ，830 ，452.00元，包括：“行政运行（项）”50 ，549 ，889.00元，主要用于本级人员、公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”4 ，623 ，984.00元，主要用于临聘人员工资支出等；“事业运行（项）”3 ，096 ，579.00元，主要用于下属单位人员、公用经费支出；“其他市场监督管理事务（项）”2 ，560 ，000.00元，主要用于本级项目经费支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”8 ，177 ，703.00元，与2023年预算相比减少17 ，561.00元，主要原因是人员变动，相关支出减少，其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”8 ，177 ，703.00元，包括：“行政单位离退休（项）”1 ，286 ，670.00元，主要用于行政离退休人员相关支出；“事业单位离退休（项）”28 ，251.00元，主要用于事业离退休人员相关支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4 ，575 ，187.00元，主要用于单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2 ，287 ，595.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”3 ，624 ，774.00元，与2023年预算相比增加35 ，005.00元，主要原因是保险基数的调整等，其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”3 ，624 ，774.00元，包括：“行政单位医疗（项）”2 ，826 ，046.00元，主要用于本单位行政人员医疗支出；“事业单位医疗（项）”176 ，422.00元，主要用于本单位事业人员医疗支出；“公务员医疗补助（项）”538 ，295.00元，主要用于单位医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”84 ，011.00元，主要用于医疗补充支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区市场监督管理局一般公共预算基本支出68 ，983 ，596.00元，与2023年预算相比减少5 ，245 ，986.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
　　人员经费60 ，454 ，440.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
　　公用经费8 ，529 ，156.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排237 ，500.00元，与2023年预算相比减少337 ，500.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算237 ，500.00元，其中公务用车运行费237 ，500.00元，与2023年预算相比减少337 ，500.00元，主要原因是厉行节约，减少开支。公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区市场监督管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2024年天津市河北区市场监督管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市河北区市场监督管理局1家行政单位的机关运行经费预算8410737元，包括办公费577500元、水费92400元、电费198660元、邮电费161700元、取暖费473508元、物业管理费1166879元、差旅费36960元、维修（护）费46200元、培训费41580元、工会经费402740元、福利费887303元、公务用车运行维护费237500元、其他交通费用1771680元、其他商品和服务支出2316127元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3068700元，其中：政府采购货物支出38700元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3030000元。主要项目是：食堂项目1030000元，检测项目2000000元，办公用品采购38700元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额3 ，741 ，053.00元。