第一部分  概 况

一、主要职责

    负责市场综合监督管理；负责本区市场主体统一登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营行为；负责监督管理市场秩序；组织开展商品和相关服务领域消费维权工作；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责依法对本区检验检测机构的监督管理工作；负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序；负责保护知识产权和促进知识产权运用；负责制定本区市场监督管理的科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责本领域安全生产监督管理工作；在职责范围内承担基层治理相关工作；负责市场监管领域人才队伍建设工作；配合有关部门推动招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区市场监督管理局部门内设  25   个职能科室；下辖  3   个预算单位。

纳入天津市河东区市场监督管理局 部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市河东区市场监督管理局部门本级

2.天津市河东区12315投诉举报中心

3.天津市河东区计量检定所

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河东区市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  9083.462912  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入    0万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0 万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出 7832.489036  万元、社会保障支出  837.174376  万元 、卫生健康支出413.799500 万元 。天津市河东区市场监督管理局部门2023年收支总预算 9083.462912  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区市场监督管理局部门2023年部门预算收入 9083.462912   万元，与2022年预算相比增加  2447.661589  万元，主要原因是   增加项目支出  。其中：上年结转结余 0   万元，占  0  %；一般公共预算 9083.462912  万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占   0 %；国有资本经营预算 0   万元，占  0  %；财政专户管理资金 0   万元，占   0 %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入   0 万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区市场监督管理局部门2023年支出预算9083.462912  万元，与2022年预算相比增加  2447.661589   万元，主要原因是  增加项目支出    。其中：基本支出 7502.194712     万元，占  82.56  %；项目支出 1581.268200   万元，占  17.44  %；事业单位经营支出 0   万元，占   0 %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区市场监督管理局部门2023年财政拨款收入预算  9083.462912    万元，与2022年预算相比增加  2447.661589   万元，主要原因是   增加项目支出   。收入包括：一般公共预算拨款收入  9083.462912  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余    0万元。2023年财政拨款支出预算  9083.462912   万元，与2022年预算相比增加 2447.661589    万元，主要原因是  增加项目支出   。支出包括：一般公共服务支出 7832.489036     万元、社会保障支出  837.174376  万元 、卫生健康支出  413.799500 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区市场监督管理局部门2023年一般公共预算支出        9083.462912万元，与2022年预算相比增加  2447.661589  万元，主要原因是   增加项目支出   。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”  7832.489036  万元，与2022年预算相比增加  2200.385645  元，主要原因是 增加项目支出   ，其中：

    “知识产权事务（款）”  800.000000  万元，包括：“行政运行（项）”  800.000000  万元，主要用于知识产权奖补项目支出。

    “市场监督管理事务（款）”  7032.489036  万元，包括：“行政运行（项）”  5808.115703  万元，主要用于 人员经费及公用经费支出   ；“药品事务（项）”  18.000000  万元，主要用于  药品抽检支出 ；“医疗器械事务（项）”  10.000000 万元，主要用于 医疗器械抽检支出 ；“化妆品事务（项）1.000000 万元，主要用于 化妆品抽检支出 ；“食品安全监督（项）”  752.268200 万元，主要用于  河东区食品安全监管和创城支出 ；“事业运行（项）”  443.105133 万元，主要用于  事业单位人员经费及公用经费 ；

2. “社会保障和就业支出（类）”  837.174376  万元，与2022年预算相比增加   197.404216  万元，主要原因是 养老保险及职业年金增加  ，其中：

    “行政事业单位养老支出（款）”  837.174376  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费（项）” 558.119584 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”  279.054792万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

3. “卫生健康支出（类）”  413.799500   万元，与2022年预算相比增加  49.871728  万元，主要原因是医疗保险缴费增加   ，其中：

    “行政事业单位医疗（款）”  413.799500  万元，包括：“行政单位医疗（项）”  324.892550万元，主要用于机关单位医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”  23.928440万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”  64.978510万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区市场监督管理局部门一般公共预算基本支出  7502.194712  万元，与2022年预算相比增加 866.393389   万元，主要原因是   人员经费增加    。其中：

人员经费  6641.294712 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 860.900000 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  18.750000  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   与上年持平   。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加   0 万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”   。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 18.750000  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是    与上年持平  ；公务用车购置费 0   万元，与2022年预算相比增加 0   万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”    。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“公务接待费”    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区市场监督管理局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区市场监督管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市河东区市场监督管理局1家单位的机关运行经费预算 840.590000  万元，包括办公费  237.080000  万元、水费  5.000000  万元、电费  5.000000万元、取暖费 41.830000万元、劳务费  256.870000  万元、工会经费  30.450000  万元、福利费  38.4200000  万元、公务用车运行维护费 18.750000  万元 。其他交通费用  207.190000 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算   7  万元，其中：.采购货物支出   7万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：采购金属骨架为主的椅凳类项目  1  万元，采购复印纸项目   5 万元，采购金属质柜类项目  1  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  26  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车23   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车2辆、其他用车 1   辆，其他用车主要包括  检测车1辆    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额 1581.268200   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。