第一部分  概 况

一、主要职责

       承担市场监管系统投诉举报事项的登记分拨汇总及相关投诉举报信息的搜集统计分析等工作，受理消费者的投诉、举报；对投诉举报的内容进行整理汇总、为市场监管和行政执法提供信息；会同有关部门调解、查处投诉、举报案件；承担市场监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市河东区12315投诉举报中心内设  0   个职能科室；下辖  0  个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河东区12315投诉举报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  377.3500000   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入    0万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0 万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出  318.2200000万元、社会保障支出 41.740000  万元 、卫生健康支出 17.390000  万元 。天津市河东区12315投诉举报中心2023年收支总预算 377.350000  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区12315投诉举报中心2023年部门预算收入 377.350000  万元，与2022年预算相比增加 377.350000    万元，主要原因是   12315中心为2022年新成立预算单位        。其中：上年结转结余 0   万元，占  0  %；一般公共预算   147.115829      万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占   0 %；国有资本经营预算 0   万元，占  0  %；财政专户管理资金 0   万元，占   0 %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入   0 万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区12315投诉举报中心2023年支出预算  377.350000   万元，与2022年预算相比增加   377.350000   万元，主要原因是    12315中心为2022年新成立预算单位       。其中：基本支出   377.350000   万元，占100  %；项目支出 0  万元，占  0  %；事业单位经营支出 0   万元，占   0 %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区12315投诉举报中心2023年财政拨款收入预算 377.350000   万元，与2022年预算相比增加  377.350000     万元，主要原因是  12315中心为2022年新成立预算单位     。收入包括：一般公共预算拨款收入  377.350000     万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余    0万元。2023年财政拨款支出预算  377.350000     万元，与2022年预算相比增加  377.350000   万元，主要原因是  12315中心为2022年新成立预算单位     。支出包括：一般公共服务支出    318.220000     万元、社会保障支出    41.740000   万元 、卫生健康支出    17.390000    万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区12315投诉举报中心2023年一般公共预算支出 377.350000      万元，与2022年预算相比增加   377.350000    万元，主要原因是 12315中心为2022年新成立预算单位      。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”   318.220000     万元，与2022年预算相比增加  318.220000   万元，主要原因是  12315中心为2022年新成立预算单位       ，其中：

    “市场监督管理事务（款）” 318.220000    万元，包括：“事业运行（项）” 318.220000       万元，主要用于 人员经费及公用经费支出   ；

2. “社会保障和就业支出（类）”  41.740000      万元，与2022年预算相比增加     41.740000 万元，主要原因是 12315中心为2022年新成立预算单位  ，其中：

    “行政事业单位养老支出（款）”  41.740000   万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”   27.830000  万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”    13.910000   万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

3. “卫生健康支出（类）”  17.390000   万元，与2022年预算相比增加  17.390000   万元，主要原因是  12315中心为2022年新成立预算单位      ，其中：

    “行政事业单位医疗（款）”  17.390000     万元，包括：“行政单位医疗（项）”  17.390000    万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区12315投诉举报中心一般公共预算基本支出 377.350000   万元，与2022年预算相比增加  377.350000        万元，主要原因是  12315中心为2022年新成立预算单位      。其中：

人员经费   365.860000   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费   11.490000   万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   与上年持平   。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加   0 万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”   。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   与上年持平  ；公务用车购置费 0   万元，与2022年预算相比增加 0   万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”    。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“公务接待费”    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区12315投诉举报中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区12315投诉举报中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市河东区12315投诉举报中心1家单位的机关运行经费预算 11.490000   万元，包括办公费   7.400000   万元、工会经费  2.090000 万元、福利费  2.0000000  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算   0  万元，其中：.采购货物支出   0万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：采购金属骨架为主的椅凳类项目  0 万元，采购复印纸项目   0 万元，采购金属质柜类项目  0  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0  辆，其他用车主要包括     。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额 0  万元。

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第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。