目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

负责市场综合监督管理；负责本区市场主体统一登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营行为；负责监督管理市场秩序；组织开展商品和相关服务领域消费维权工作；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责依法对本区检验检测机构的监督管理工作；负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序；负责保护知识产权和促进知识产权运用；负责制定本区市场监督管理的科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责本领域安全生产监督管理工作；在职责范围内承担基层治理相关工作；负责市场监管领域人才队伍建设工作；配合有关部门推动招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市河东区市场监督管理局（本级）内设25个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市河东区市场监督管理局（本级）
2、天津市河东区12315投诉举报中心
3、天津市河东区计量检定所

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1、天津市河东区市场监督管理局（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2、天津市河东区市场监督管理局（本级）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

                              第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度收入、支出决算总计78,410,945.10元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,720,022.57元，增长9.37%，主要原因是：2023年度人员经费支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度本年收入合计77,807,289.38元，与2022年度相比增加6,940,491.06元，主要原因是：2023年度人员经费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入77,621,828.09元，占99.76%；

其他收入185,461.29元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度本年支出合计77,809,379.92元，与2022年度相比增加6,969,384.62元，主要原因是：2023年度人员经费支出增加，项目支出增加。

其中：基本支出76,314,967.48元，占98.08%；

项目支出1,494,412.44元，占1.92%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计77,621,828.09元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,959,594.87元，增长9.85%，主要原因是：2023年度人员经费支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计77,583,587.48元，占本年支出合计的99.71%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,971,631.26元，增长9.87%，主要原因是：2023年度人员经费支出增加，项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出77,583,587.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出66464027.14元，占85.66%；社会保障和就业支出（类）支出7429819.43元，占9.58%；卫生健康支出（类）支出3689740.91元，占4.76%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85,589,970.83元，支出决算为77,583,587.48元，完成年初预算的90.65%。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 58081157.03元，支出决算为66464027.14元，完成年初预算的114.43%；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0 元，支出决算为976500元，完成年初预算的100%；2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5198280.8  元，支出决算为4954689.55元，完成年初预算的95.31%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2599140.4  元，支出决算为2475129.88元，完成年初预算的95.23%。3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3248925.50元，支出决算为3071101.67元，完成年初预算的94.53%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 649785.10元，支出决算为618639.24元，完成年初预算的95.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计76,295,687.48元，与2022年度相比增加5,683,731.26元，主要原因是：2023年度人员经费支出增加。其中：

人员经费69,244,719.77元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费7,050,967.71元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是：

天津市河东区市场监督管理局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，持平0.0%，主要原因是：

天津市河东区市场监督管理局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算187,500.00元，支出决算98,643.94元，与2023年预算相比减少88,856.06元，完成预算的52.61%；较上年减少31,707.03元，下降24.32%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算187,500.00元，支出决算98,643.94元，与预算相比减少88,856.06元，完成预算的52.61%；较上年减少31,707.03元，下降24.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度压减公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是：本年度压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算187,500.00元，支出决算98,643.94元，与预算相比减少88,856.06元，完成预算的52.61%；较上年减少31,707.03元，下降24.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是：本年度压减公务用车运行维护费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年度机关运行经费决算数7,050,967.71元，比2022年增加709,531.92元，增长11.19%。主要原因是：2023年度办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河东区市场监督管理局(本级)2023年政府采购支出总额907,242.00元，其中：政府采购货物支出34,977.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出872,265.00元。授予中小企业合同金额907,242.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市河东区市场监督管理局(本级)共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市河东区市场监督管理局（本级）无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市河东区市场监督管理局2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额 1287900元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河东区市场监督管理局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。