一、主要职责

天津市静海区产品质量监督检验所成立于1990年5月，隶属于天津市静海区市场监督管理局，是依法设置的综合性第三方检测机构，为独立事业法人单位。经授权的技术能力覆盖食品领域、建筑材料与工程领域、生活饮用水领域等459个参数监督检测。

二、机构设置情况

天津市静海区产品质量监督检验所内设3个职能室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入399.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入240.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余40.1万元；支出包括：一般公共服务支出588.1万元、社会保障和就业支出63.1万元、卫生健康支出27.9万元。天津市静海区产品质量监督检验所2023年收支总预算679.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区产品质量监督检验所2023年部门预算收入679.1 万元，与2022年预算相比增加76.5万元，主要原因是社保基数调整，人员经费支出增加。其中：上年结转结余40.1万元，占5.9 %；一般公共预算399.0万元，占58.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入240.0万元，占35.3 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区产品质量监督检验所2023年支出预算679.1万元，与2022年预算相比增加76.5万元，主要原因是社保基数调整、人员经费支出增加。其中：基本支出399.0万元，占58.8 %；项目支出0  万元，占0 %；事业单位经营支出280.1万元，占41.2%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区产品质量监督检验所2023年财政拨款收入预算399.0万元，与2022年预算相比增加59.0万元，主要原因是社保基数调整、人员经费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入399.0  万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算399.0    万元，与2022年预算相比增加59.0万元，主要原因是社保基数调整、人员经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出308.0万元、社会保障和就业支出63.1万元、卫生健康支出27.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区产品质量监督检验所2023年一般公共预算支出399.0万元，与2022年预算相比增加59.0万元，主要原因是社保基数调整、人员经费支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”308.0万元，与2022年预算相比增加38.0万元，主要原因是人员经费支出增加，其中：

“市场监督管理事务”308.0万元，包括：“事业运行”308.0万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”63.1万元，与2022年预算相比增加12.7万元，主要原因是社保基数调整、人员经费支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”63.1万元，包括：“事业单位离退休”5.4万元，主要用于退休人员退休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.5万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.2万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 27.9万元，与2022年预算相比增加8.3万元，主要原因是单位医疗支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”27.9万元，包括：“事业单位医疗”27.9万元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区产品质量监督检验所一般公共预算基本支出399.0万元，与2022年预算相比增加59.0万元，主要原因是社保基数调整、人员经费支出增加。其中：

人员经费368.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费30.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市静海区产品质量监督检验所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市静海区产品质量监督检验所门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市静海区产品质量监督检验所1家事业单位机关运行经费预算30.8万元，包括办公费1.5万元、印刷费1.0万元、咨询费1.5万元、电费1.6万元、邮电费2.4万元、取暖费4.7  万元、物业管理费4.1万元、培训费2.0万元、工会经费1.7万元、福利费6.7万元、税金及附加费用3.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括检测用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。