第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区计量检定所主要负责按照有关法律法规，承担计量检定工作，做好特种设备检验检测相关工作；为量值准确提供测量检定保障。

二、机构设置情况

天津市静海区计量检定所内设9个职能室，下辖0个预算单位

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区计量检定所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1319.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 82.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 1187.1 万元，社会保障和就业支出 149.4 万元，卫生健康支出 65.2万元，天津市静海区计量检定所2024年收支总预算1401.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区计量检定所部门2024年部门预算收入 1401.7 万元，与2023年预算相比增加 107.9万元，主要原因是结转结余增加，增加购置检定专用车预算。其中：上年结转结余 82.6万元，占 5.9 %；一般公共预算 1319.1 万元，占 94.1 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0  万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区计量检定所部门2024年支出预算1401.7万元，与2023年预算相比减少57.9万元，主要原因是 退休人员增加，人员经费支出减少。其中：基本支出1383.7万元，占 98.7%；项目支出18.0 万元，占1.3%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区计量检定所部门2024年财政拨款收入预算 1319.1万元，与2023年预算相比减少 99.7 万元，主要原因是 退休人员增加，人员经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1319.1万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 1319.1万元，与2023年预算相比减少 99.7万元，主要原因是 退休人员增加 ，人员经费支出减少。支出包括：一般公共服务支出   1104.5 万元，社会保障和就业支出 149.4万元，卫生健康支出 65.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区计量检定所部门2024年一般公共预算支出 1319.1万元，与2023年预算相比减少 99.7 万元，主要原因是 退休人员增加，人员经费支出减少 。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出（类）”1104.5万元，与2023年预算相比减少57.7万元，主要原因是 退休人员增加，人员经费支出减少，其中：

“20138市场监督管理事务（款）” 1104.5万元，包括：“2013850事业运行（项）” 1086.5万元，主要用于 工资福利支出、商品和服务支出；“2013810质量基础（项）” 18.0 万元，主要用于 计量检定所购置检定专用车 。

2、“208社会保障和就业支出（类）”149.4万元，与2023年预算相比减少27.2万元，主要原因是社保基数调整，退休人员增加，人员经费支出减少，其中：

“20805行政事业单位养老支出（款）”149.4万元，包括：“2080502事业单位离退休（项）”8.0万元，主要用于发放退休费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”94.3万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）” 47.1万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3、“210卫生健康支出（类）”65.2万元，与2023年预算相比减少14.8万元，主要原因是社保基数调整，退休人员增加，人员经费支出减少，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”65.2万元，包括：“2101102事业单位医疗（项）”65.2万元，主要用于 事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区计量检定所部门一般公共预算基本支出 1301.1 万元，与2023年预算相比减少 117.7 万元，主要原因是 退休人员增加，人员经费支出减少。其中：

人员经费 1225.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 75.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 24.0万元，与2023年预算相比增加 18.0万元，主要原因是 计量检定所购置检定专用车。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 24.0 万元，其中公务用车运行费 6.0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 与2023年预算安排一致；公务用车购置费 18.0 万元，与2023年预算相比增加 18.0 万元，主要原因是 计量检定所购置检定专用车。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务接待费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区计量检定所部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区计量检定所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市静海区计量检定所1家事业单位的机关运行经费预算 75.7 万元，包括办公费 1.5 万元、印刷费 2.0 万元、邮电费 2.0 万元、取暖费 6.8 万元、物业管理费 6.3 万元、差旅费 1.0 万元、维修（护）费 0.6万元、培训费 2.0 万元、专用材料费 15.0 万元、劳务费 2.0 万元、工会经费 12.2 万元、福利费 17.9 万元、公务用车运行维护费 6.0 万元、其他交通费用 0.4 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 检测用车。单价（账面原值）100万以上的设备  0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 18.0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024国有资本经营预算支出情况表为空表。