第一部分  概 况

一、主要职责

负责市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、检验检测机构监督管理工作、管理监督认证认可工作、贯彻执行国家有关商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权方面的法律、法规和规章，依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序，开展市场监督管理的科技发展和信息化建设规划，药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚等。

二、机构设置情况

天津市蓟州区市场监督管理局内设20个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入蓟州区市场监督管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

    1.蓟州区市场监督管理局（本级）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，蓟州区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10173.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0  万元、其他收入0万元、上年结转结余0.72万元；支出包括：一般公共服务支出8656.2万元、社会保障和就业支出1022.19万元、卫生健康支出495.16万元。蓟州区市场监督管理局2023年收支总预算10173.55万元。

二、关于收入总体情况表的说明

蓟州区市场监督管理局2023年部门预算收入10173.55万元，与2022年预算相比增加560.19万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中：上年结转结余0.72万元，占0%；一般公共预算10173.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

蓟州区市场监督管理局2023年支出预算10173.55万元，与2022年预算相比增加560.19万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中：基本支出8493.55万元，占83.49%；项目支出1680万元，占16.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

蓟州区市场监督管理局2023年财政拨款收入预算10173.55万元，与2022年预算相比增加560.19万元，主要原因是基本支出人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10172.83.万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、上年财政结转结余0.72万元。2023年财政拨款支出预算10173.55万元，与2022年预算相比增加560.19万元，主要原因是基本支出人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出8656.2万元、社会保障和就业支出1022.19万元、卫生健康支出495.16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

蓟州区市场监督管理局2023年一般公共预算支出10173.55万元，与2022年预算相比增加560.19元，主要原因是基本支出人员经费增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公用服务支出”8656.2万元，与2022年预算相比增加287.07万元，主要原因是人员经费增加，其中：

   “市场监督管理事务”8656.2万元，包括：“行政运行”6408.21万元，主要用于人员经费、公用经费支出；“食品安全监管”800万元，主要用于食品、药化、器械等抽检费支出、食品安全协管员支出、其他食品类支出等；“事业运行”1437.99万元，主要用于事业单位人员、公用经费支出；“其他市场监督管理事务”10万元，主要用于知识产权相关支出。

2、“社会保障和就业支出”1022.19万元，与2022年预算相比增加215.74万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”806.45万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”537.63万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”268.82万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”437.78万元，与2022年预算相比减少215.74万元，主要原因是行政单位医疗增加，其中：

    “行政事业单位医疗”495.16万元，包括：“行政单位医疗”346.25万元，主要用于行政单位医疗保险支出；“事业单位医疗”79.66万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“公务员医疗补助”69.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

蓟州区市场监督管理局一般公共预算基本支出8493.55万元，与2022年预算相比增加495.19万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中：

人员经费8203.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关十二单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费289.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排69.42万元，与2022年预算相比增加23.5万元，主要原因是车况老化，维修成本增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公用预算未安排因公出国（境）费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算69.42万元，其中公务用车运行费69.42万元，与2022年预算相比增加23.5万元，主要原因是车况老化，维修成本增加 ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公用预算未安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023蓟州区市场监督管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年蓟州区市场监督管理局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年蓟州区市场监督管理局1家行政单位以及蓟州区市场监管综合行政执法支出1家参公管理事业单位的机关运行经费预算73.71万元，包括办公费7.89万元、手续费0.1万元、水费1.3万元、电费5.5万元、邮电费0.5万元、差旅费5.4万元、培训费6万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费45.92万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算76.25万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购服务支出67.25万元。主要项目是：市场监管执法办案经费项目67万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0 辆、其他用车16辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1680万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。