天津市蓟州区市场监督管理局
2023年度部门决算
目 录
负责市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、检验检测机构监督管理工作、管理监督认证认可工作、贯彻执行国家有关商标、专利、原产地地理标志、知识产权方面的法律、法规和规章，依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序，开展市场监督管理的科技发展和信息化建设规划，药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚等。
天津市蓟州区市场监督管理局内设20个职能科室；下辖4个预算单位。纳入天津市蓟州区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.蓟州区市场监督管理局（本级）
2.蓟州区锅炉压力容器技术检验所
3.蓟州区产品质量监督检验所
4.蓟州区计量检定所
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市蓟州区市场监督管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市蓟州区市场监督管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度收入、支出决算总计100,970,831.60元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,932,723.02元，下降1.88%，主要原因是一般公用预算财政拨款收入减少,退休人员增多，人员经费相对减少，支出压减，公用经费和项目经费支出减少。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度本年收入合计94,915,512.56元，与2022年度相比增加329,754.56元，主要原因是人员提职、晋档晋级，新招录人员等原因，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入94,867,065.18元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入48,447.38元，占0.05%。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度本年支出合计95,772,542.92元，与2022年度相比减少1,876,090.81元，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：基本支出87,467,680.00元，占91.33%；项目支出8,304,862.92元，占8.67%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计94,867,153.38元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少808,821.01元，下降0.85%%，主要原因财政拨款收入压减，按照“过紧日子”要求基本支出压减。
（一）总体情况
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计94,867,153.38元，占本年支出合计的99.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少808,732.81元，下降0.85%，主要原因是人员经费支出、公用经费支出均有所减少。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出94,867,153.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79924087.56元，占84.25%，社会保障和就业（类）支出10197257.84元，占10.75%，卫生健康（类）支出4745807.98元，占5%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101,735,485.16元，支出决算为94,867,153.38元，完成年初预算的93.25%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为64082091.84元，支出决算为63125238.82元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费压减支出，支出总额减少。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为8000000元，支出决算为2529219.41元，完成年初预算的31.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是食品抽检经费支出较上年减少
3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为14379862.4元，支出决算为14171169.33元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位新增退休人员，人员经费总体减少。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算100000 元，支出决算为98460元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是知识产权宣传类支出经费减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6814598.19 元，支出决算为6581526.56元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3407299.09 元，支出决算为 3290763.28元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元. 支出决算为 324968元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤类项目无法纳入年初预算。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3462548.87元，支出决算为3289817.18元，完成年初预算的95.01 %，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为796575，支出决算为792605.78元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为692509.77元，支出决算为 663385.02元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计86,620,790.46元，与2022年度相比减少167,080.11元，主要原因是基本支出中人员经费、公用经费均减少。其中：
人员经费83,904,460.46元，主要包括基本工资15438157.39元、津贴补贴16699618.88元、奖金11871040.52元、绩效工资4211554.6、机关事业单位基本养老保险缴费6581526.56元、 职业年金缴费3290763.28元、 职工基本医疗保险缴费4078682.6元、公务员医疗补助缴费663385.02元、其他社会保障缴费354666.51元、住房公积金19113108元、退休费929258.02元、抚恤金324968元、生活补助347471.08。
公用经费2,716,330.00元，主要包括办公费34397.18元、差旅费125600元、培训费7700元、水费15294元、电费76156.84、 公务用车运行维护费315540元。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市蓟州区市场监督管理局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算694,200.00元，支出决算395,540.00元，与2023年预算相比减少298,660.00元，完成预算的56.98%；较上年减少40,503.60元，增长下降9.29%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算694,200.00元，支出决算395,540.00元，与预算相比减少298,660.00元，完成预算的56.98%；较上年减少40,503.60元，下降9.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压减公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算694,200.00元，支出决算395,540.00元，与预算相比减少298,660.00元，完成预算的56.98%；较上年减少40,503.60元，下降9.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压减公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为60辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0.00辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数持平主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区市场监督管理局2023年度机关运行经费决算数2,716,330.00元，比2022年减少1,451,675.27元，降低34.83%。主要原因是：在基本支出中列支的日常公用经费减少，部分经费由项目经费列支。
天津市蓟州区市场监督管理局2023年政府采购支出总额3,168,800.00元，其中：政府采购货物支出90,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,078,100.00元。授予中小企业合同金额3,168,800.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3,168,800.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
截至2023年12月31日，天津市蓟州区市场监督管理局共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括一般公务公车。单价100万元以上的设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区市场监督管理局2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额8304862.92元，自评结果已随部门决算一并公开；已对5个项目开展部门评价，涉及金额8304862.92元。
天津市蓟州区市场监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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