第一部分  概 况

一、主要职责

负责市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、检验检测机构监督管理工作、管理监督认证认可工作、贯彻执行国家有关商标、专利、原产地地理标志、知识产权方面的法律、法规和规章，依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序，开展市场监督管理的科技发展和信息化建设规划，药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚等。

二、机构设置

天津市蓟州区市场监督管理局内设20个职能处室，下辖3个预算单位。纳入天津市蓟州区市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市蓟州区市场监督管理局（本级）

2. 天津市蓟州区计量检定所

3. 天津市蓟州区锅炉压力容器技术检验所

4. 天津市蓟州区产品质量监督检验所

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1.天津市蓟州区市场监督管理局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市蓟州区市场监督管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市蓟州区市场监督管理局2022年度收入、支出决算总计102903554.62元。与2021年度相比，收入总计减少13492759.23元，支出总计减少13492759.23元，下降11.59%，主要原因是一般公用预算财政拨款收入减少,退休人员增多，人员经费相对减少，支出压减，公用经费和项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局2022年度本年收入合计94585758元，与2021年度相比减少3343120.46元，主要原因是一般公用预算财政拨款收入减少，退休人员增多，人员经费相对减少，支出压减，公用经费和项目经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入94481809.74元，占99.89%；其他收入103948.26元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局2022年度本年支出合计97648633.73元，与2021年度相比减少18101634.99元，主要原因是一般公用服务支出减少，人员经费支出减少。其中：基本支出88551588.08元，占90.68%；项目支出9097045.65元，占9.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市蓟州区市场监督管理局2022年度财政拨款收入、支出决算总计95675974.39元。与2021年度相比，财政拨款收入减少14123573.64元，下降12.86%，财政拨款支出减少14123573.64元，下降12.86%，主要原因是财政拨款收入压减，按照“过紧日子”要求基本支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市蓟州区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计95675886.19元，占本年支出合计的97.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12929497.19元，下降11.9%，主要原因是人员经费支出、公用经费支出均有所减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出95675886.19元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82958528.3元，占86.71%，社会保障和就业（类）支出8960510.99元，占9.37%，卫生健康（类）支出3756846.9元，占3.92%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101728300.16元，支出决算为95675886.19元，完成年初预算的94.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为64074906.84元，支出决算为66374142.4元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新招录人员、退休人员，基本支出中人员经费未列支新招录、新退休人员人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为0元，支出决算为143932元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照要求，调整预算项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为8000000元，支出决算为1488737.41元，完成年初预算的18.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未按计划开展食品安全宣传工作。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为14379862.4元，支出决算为14950656.49元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新招录人员、退休人员，基本支出中人员经费未列支新招录、新退休人员人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为100000元，支出决算为1060元，完成年初预算的1.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未按计划开展知识产权相关工作。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6814598.19元，支出决算为5851668.66元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3407299.09元，支出决算为2925834.33元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，职业年金缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为183008元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤类项目无法纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3462548.87元，支出决算为2525528.6元，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为796575元，支出决算为726449.98元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，事业单位医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为692509.77元，支出决算为504868.32元，完成年初预算的72.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增多，公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计86787870.57元，与2021年度相比减少12865157.47元，主要原因是基本支出中人员经费、公用经费均减少。其中：

人员经费82619865.3元，主要包括基本工资16560976.08元、津贴补贴20802892.92元、奖金9921392.58元、住房公积金20442664元、退休费893410.67元、抚恤金183008元。

公用经费4168005.27元，主要包括办公费1156853.27元、差旅费107100元、培训费20000元、专用材料费34398.4元、其他交通费2184010元、其他商品和服务支出229600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算459200元，支出决算436043.60元，与2022年预算相比减少23156.4元，完成预算的94.96%；较上年减少245132.36元，下降35.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数与预算数相等的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算459200元，支出决算436043.60元，与预算相比减少23156.4元，完成预算的94.96%；较上年减少245132.36元，下降35.99%。其中：

公务用车运行维护费预算459200元，支出决算436043.6元，与预算相比减少23156.4元，完成预算的94.96%；较上年减少245132.36元，下降35.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减公车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为60辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数与预算数相等的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数与预算数相等的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，    0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区市场监督管理局2022年度机关运行经费决算数4168005.27元，比2021年减少10515045.48元，下降71.61%。主要原因是在基本支出中列支的日常公用经费减少，部分经费由项目经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局 2022年政府采购支出总额3130092元，其中：政府采购货物支出133992元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2996100元。授予中小企业合同金额3130092元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3130092元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市蓟州区市场监督管理局共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车    0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区市场监督管理局2022年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额8571023.62元，自评结果已随部门决算一并公开；已对1个项目开展部门评价，涉及金额83691200元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市蓟州区市场监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。