蓟州区市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

负责市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、检验检测机构监督管理工作、管理监督认证认可工作、贯彻执行国家有关商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权方面的法律、法规和规章，依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序，开展市场监督管理的科技发展和信息化建设规划，药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚等。

二、部门机构设置情况

天津市蓟州区市场监督管理局内设  20 个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算9979.72万元，与2020年预算相比减少381.37万元。其中，本年收入合计9979.72万元，与2020年预算相比减少381.37 万元，包括一般公共预算拨款收入9979.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 9979.72万元，与2020年预算相比增加减381.37万元，其中：

一般公用服务支出9047.15万元，主要用于 日常公用经费、人员经费等支出 ；

社会保障和就业支出828.06万元，主要用于 单位在职人员养老保险、职业年金支出 ；

卫生健康支出104.51万元，主要用于单位在职人员医疗保险、生育保险等其他社会保障支出；

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1576.25万元，包括办公费 522.19万元、印刷费22万元、手续费0.4万元、水费15.5万元、电费120万元、邮电费15万元、取暖费43.6万元、物业管理费4万元、差旅费42万元、维修（护）费111万元、租赁费6.5万元、会议费3万元、培训费23.5万元、专用材料费3万元、被装购置费0.2万元、劳务费103万元、委托业务费50万元、工会经费60万元、福利费79.14万元、公务用车运行维护费93.5万元、其他交通费用228.73万元、税金及附加费用30万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算14万元，其中：政府采购货物支出14万元。主要项目是：食品药品监督抽检经费项目 14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 47 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 27辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额407.5 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津市蓟州区市场监督管理局

2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 93.5万元，与2020年预算相比减少 5.8万元，主要原因是三公经费压减 。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元。

二、2021年公务用车购置及运行费预算93.5万元，其中公务用车运行费93.5万元，与2020年预算相比减少5.8万元，主要原因是三公经费压减；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比减少2  万元，主要原因是无公务接待支出。