天津市南开区市场监督管理局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2021年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 12

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区市场监督管理局（本级）主要职责包括负责宣传、贯彻、执行有关市场监督管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规及规章；依法组织区内各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处无照经营行为；依法规范和维护区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；依法实施合同的行政监督管理；指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理、收集、整理和报送监管职责内的市场主体登记注册基础信息；负责质量管理工作；负责产品质量安全监督工作；负责标准化管理工作；负责计量监督管理工作；负责认证认可监督管理工作；负责特种设备的安全检查工作；负责食品监督管理工作；负责药品零售、医疗器械经营学科、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责市场安全应急体系建设；依法加强市场监督管理信息化建设；负责保护只是产权；负责促进知识产权运用；负责本领域安全生产监督管理工作；配合有关部门推动招商引资工作；负责市场监管体系人才队伍建设；完成区委、区政府交办的其他事项。天津市南开区计量检定所主要职责是负责区域内砝码/天平/衡器/压力表/血压计/心电图/表分表、千分表尺、游标卡尺相关计量器具的周期检定及测试。

二、机构设置

天津市南开区市场监督管理局内设35个职能科室，下辖1个预算单位。纳入天津市南开区市场监督管理局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市南开区市场监督管理局（本级）

    2.天津市南开区计量检定所

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市南开区市场监督管理局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区市场监督管理局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度收入、支出决算总计89,488,934.85元，与2020年度相比，收、支总计各减少5,514,878.97元，下降5.80%，主要原因是2021年度食品安全抽检项目经费较2020年度减少且2021年度无第三批知识产权专利补贴费用的项目资金。

二、收入决算情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度本年收入合计81,873,661.99元，与2020年度相比减少6,168,140.91元，主要原因是2021年度食品安全抽检项目经费较2020年度减少且2021年度无第三批知识产权专利补贴费用的项目资金。其中：一般公共预算财政拨款收入81,783,313.40元，占99.89%；其他收入90,348.59元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度本年支出合计87,660,328.82元，与2020年度相比增加736,957.79元，主要原因是2020年度因社保隶属关系未变更，职业年金缴费只列支2020年8月-12月费用且计量检定所2020年1-7月份收支列入往来款项，决算只体现8-12月的收支情况。其中：基本支出80,963,888.34元，占92.36%；项目支出6,696,440.48元，占7.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度财政拨款收入、支出决算总计86,076,493.86元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,577,448.41元，下降5.05%，主要原因是2021年度食品安全抽检项目经费较2020年度减少且2021年度无第三批知识产权专利补贴费用的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市南开区市场监督管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计84,479,762.84元，占本年支出合计的96.37%，与2020年度相比，减少216,482.08元，下降0.26%，主要原因是2021年度食品安全抽检项目经费较2020年度减少且2021年度无第三批知识产权专利补贴费用的项目资金。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出84,479,762.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73,958,574.31元，占87.55%；社会保障和就业支出6,709,065.29元，占7.94%；卫生健康支出3,812,123.24元，占4.51%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85,447,849.00元，支出决算为84,479,762.84元，完成年初预算的98.87%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）年初预算为0元，支出决算为69,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，年中追加，用于发放专利权质押贷款评估补贴。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为69,147,635.00元，支出决算为66,452,578.34元，完成年初预算的96.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，部分公用经费调减且2021年度公积金基数降低，人员经费调减 。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为0元，支出决算为300,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，年中追加，用于印刷证照及双随机工作经费。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为0元，支出决算为74,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，年中追加，用于购置计量检测设备，提升我区计量检定能力和水平。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为0元，支出决算为2,065.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，使用以前年度结转结余资金，用于化妆品抽样买样。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为0元，支出决算为49,748.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，年中追加，用于质量监管油品检测。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为0元，支出决算为2,350,000.00元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，年中追加，用于食品安全抽检。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为5,076,436.00元，支出决算为4,585,779.47元，完成年初预算的90.33 %，决算数大于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，部分公用经费调减且2021年度公积金基数降低，人员经费调减。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为73,802.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目预算，年中追加,用于食品安全工作宣传。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,703,825.00   元，支出决算为4,473,117.53元，完成年初预算的95.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部办理退休手续。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,351,913.00元，支出决算为 2,235,947.76元，完成年初预算的95.07 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部办理退休手续。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2,941,167.00元，支出决算为2,602,373.99元，完成年初预算的88.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部办理退休手续。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 145,718.00元，支出决算为184,520.49元，完成年初预算的126.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度年初预算批复时计量检定所事业单位医疗在行政医疗中批复，事业医疗年初预算较少，7-12月由行政医疗调整为事业医疗。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1,081,155.00元，支出决算为 1,025,228.76 元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部办理退休手续。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计80,963,888.34元，与2020年度相比增加11,045,393.30元，主要原因是：2020年度部分人员经费置换为国债，在项目经费中列支。其中：人员经费69,462,323.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11,501,564.97元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算124,736.25元，与2021年预算相比减少311,161.75元，主要原因是按照“过紧日子”要求，部分“三公”经费调减。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算124,736.25元，其中公务用车运行维护费124,736.25元，与预算相比减少270,679.75元，主要原因是按照“过紧日子”要求，部分“三公”经费调减；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有36辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少40,482.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开区市场监督管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区市场监督管理局2021年度机关运行经费决算数11,309,011.84元，比2020年增加1,939,167.27元，增长20.70%。主要原因是：2021年度派遣人员工资在委托业务费列支且由审批局转移至我单位16人。

十一、政府采购支出情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年政府采购支出总额8,665,938.30元，其中：政府采购货物支出135,938.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,530,000.00元。授予中小企业合同金额2,577,341.49元，占政府采购支出总额的29.74%，其中：授予小微企业合同金额1,546,404.89元，占政府采购支出总额的17.84%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市南开区市场监督管理局共有车辆36辆，其中：执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市南开区市场监督管理局2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额5413517.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市南开区市场监督管理局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。