天津市南开区市场监督管理局

2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市南开区市场监督管理局主要职责包括负责宣传、贯彻、执行有关市场监督管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规及规章；依法组织区内各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处无照经营行为；依法规范和维护区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；依法实施合同的行政监督管理；指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理、收集、整理和报送监管职责内的市场主体登记注册基础信息；负责质量管理工作；负责产品质量安全监督工作；负责标准化管理工作；负责计量监督管理工作；负责认证认可监督管理工作；负责特种设备的安全检查工作；负责食品监督管理工作；负责药品零售、医疗器械经营学科、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责市场安全应急体系建设；依法加强市场监督管理信息化建设；负责保护只是产权；负责促进知识产权运用；负责本领域安全生产监督管理工作；配合有关部门推动招商引资工作；负责市场监管体系人才队伍建设；完成区委、区政府交办的其他事项。

天津市南开区计量检定所主要职责是负责区域内砝码/天平/衡器/压力表/血压计/心电图/表分表、千分表尺、游标卡尺相关计量器具的周期检定及测试。

二、部门机构设置情况

    天津市南开区市场监督管理局内设23个职能科室；12个派出市场监督管理所，1个市场监管综合行政执法支队。下辖1个二级预算单位南开区计量检定所。

    本部门实有人员547人，其中在职人员312人，离休人员0人，退休人员235人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算8486.41万元，与2022年预算相比增加117.72万元，主要原因是工资结构调整及社保基数的上涨导致人员经费的增加。其中，本年收入合计8486.41万元，与2022年预算相比增加117.72万元，主要原因是工资结构调整及社保基数的上涨导致人员经费的增加，包括一般公共预算拨款收入8486.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算8486.41万元，与2022年预算相比增加117.72万元，主要原因是工资结构调整及社保基数的上涨导致人员经费的增加。其中：

一般公共服务科目支出7165.30万元，主要用于基本行政运行（含人员经费以及正常运转经费）；

社会保障和就业科目支出871.49万元，主要用于人员各项社会保险缴费（包含职业年金单位部分）;  

卫生健康科目支出449.62万元，主要用于人员各项社会保险缴费（包含公务员医疗补助）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算805.11万元，包括办公费67.25万元、印刷费1万元、手续费0.65万元、水费5.5万元、电费49.4万元、邮电费26.4万元、取暖费45.85万元、物业管理费52.53万元、差旅费1万元、维修（护）费2.3万元、培训费0.9万元、公务接待费4.64万元、委托业务费4万元、工会经费34.37万元、福利费108.48万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用223.14万元、其他商品和服务支出141.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购办公用品复印纸10.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额302.88万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。