天津市南开区市场监督管理局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市南开区市场监督管理局主要职责包括负责宣传、贯彻、执行有关市场监督管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规及规章；依法组织区内各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处无照经营行为；依法规范和维护区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；依法实施合同的行政监督管理；指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理、收集、整理和报送监管职责内的市场主体登记注册基础信息；负责质量管理工作；负责产品质量安全监督工作；负责标准化管理工作；负责计量监督管理工作；负责认证认可监督管理工作；负责特种设备的安全检查工作；负责食品监督管理工作；负责药品零售、医疗器械经营学科、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责市场安全应急体系建设；依法加强市场监督管理信息化建设；负责保护知识产权；负责促进知识产权运用；负责本领域安全生产监督管理工作；配合有关部门推动招商引资工作；负责市场监管体系人才队伍建设；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市南开区市场监督管理局内设35个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市南开区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市南开区市场监督管理局（本级）
2. 天津市南开区计量检定所
   第二部分  2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
        十二、关于空表的说明1.天津市南开区市场监督管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。    2.天津市南开区市场监督管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 
   第三部分  2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年度收入、支出决算总计87,746,145.78元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,931,687.78元，下降4.29%，主要原因是：2022年度追加预算指标用于补发以前年度绩效。二、收入决算情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年度本年收入合计87,742,190.36元，与2022年度相比减少2,983,704.28元，主要原因是：2022年度追加预算指标用于补发以前年度绩效。其中：一般公共预算财政拨款收入87,720,501.61元，占99.98%；其他收入21,688.75元，占0.02%。三、支出决算情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年度本年支出合计87,742,390.36元，与2022年度相比减少3,826,257.08元，主要原因是：2022年度追加预算指标用于补发以前年度绩效。其中：基本支出84,747,265.28元，占96.59%；项目支出2,995,125.08元，占3.41%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计87,720,501.61元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,726,081.68元，下降4.07%，主要原因是：2022年度追加预算指标用于补发以前年度绩效。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市南开区市场监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计87,720,501.61元，占本年支出合计的99.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,664,678.02元，下降4.01%，主要原因是：2022年度追加预算指标用于补发以前年度绩效。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出87,720,501.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75,264,180.05元，占85.80%；社会保障和就业支出8,233,943.62元，占9.39%；卫生健康支出4,222,377.94元，占4.81%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84,864,123.71元，支出决算为87,720,501.61元，完成年初预算的103.37%。其中：1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）的年初预算数为0.00元，追加预算19,000.00元。支出决算为19,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加相应项目支出。    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为683,451.55元。支出决算为647,384.58元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部退休。    3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为64,157,286.17元。支出决算为68,352,083.66元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加人员经费。    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）的年初预算数为2,904,978.03元。支出决算为2,744,597.28元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部退休。    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为224,663.04元。支出决算为202,065.16元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部调出。    6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）的年初预算数为3,028,800.00元。支出决算为2,954,236.33元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有派遣人员离职。    7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）的年初预算数为4,466,868.23元。支出决算为3,938,860.06元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部调出。    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的年初预算数为5,809,956.06元。支出决算为5,489,346.34元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部退休。    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为3,588,120.63元。支出决算为3,372,928.20元，完成年初预算的94.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有干部退休。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计84,747,265.28元，与2022年度相比减少6,637,914.35元，主要原因是：2022年度追加预算指标用于补发以前年度绩效。其中：人员经费77,687,783.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,059,481.48元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市南开区市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况 2023年财政拨款“三公”经费预算406,400.00元，支出决算97,137.17元，与2023年预算相比减少309,262.83元，完成预算的23.9%；较上年减少38,378.16元，下降28.32%。决算数小于预算数，且较上年决算减少的主要原因是：按照过紧日子思想，压减三公经费支出。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算360,000.00元，支出决算97,137.17元，与预算相比减少262,862.83元，完成预算的26.98%；较上年减少38,378.16元，下降28.32%。决算数小于预算数，且较上年决算减少的主要原因是：按照过紧日子思想，压减公务用车运行维护费支出。其中：公务用车运行维护费预算360,000.00元，支出决算97,137.17元，与预算相比减少262,862.83元，完成预算的26.98%；较上年减少38,378.16元，下降28.32%。决算数小于预算数，且较上年决算减少的主要原因是：按照过紧日子思想，压减公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算46,400.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少46,400.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年决算持平的主要原因是：本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区市场监督管理局2023年度机关运行经费决算数7,001,211.12元，比2022年减少84,004.84元，降低1.19%。主要原因是：人员减少，并且按照过紧日子思想，压减公用经费支出。十一、政府采购支出情况说明天津市南开区市场监督管理局2023年政府采购支出总额6,042,427.50元，其中：政府采购货物支出39,148.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,003,279.00元。授予中小企业合同金额6,042,427.50元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4,336,927.50元，占政府采购支出总额的71.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。十二、国有资产占有使用情况说明截至2023年12月31日，天津市南开区市场监督管理局共有车辆36辆，其中：执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市南开区市场监督管理局2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额5,047,900.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市南开区市场监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
   第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。